34IT项目清单 (审计).docx
IT项目审计资料需求清单,需要信息科技与流程管理部、供应链管理部、财务部及业务需求部门,在项目不同阶段配合提供包括但不限于以下资料:
1. 立项阶段
2. 供应商选择阶段
3. 合同阶段
4. 项目启动阶段
5. 项目实施阶段
6. 项目验收阶段
7. 付款阶段
8. 系统上线三个月
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