IT研发部门管理内控流程

1.1需求确认根据公司战略经营情况或者客户需求提出研发项目的需求需求部门需求不明确或者有歧义需求确认书需求确认书是否有需求部门负责人签字1.2内部论证需求部门组织相关部门进行需求论证以及确认经部门负责人审核后提交需求部门项目缺乏可行性必要性论证报告论证报告是否有需求部门负责人签字1.3汇总论证研发部门汇总需求部门的项目需求组织专家进行论证以及审核研发部门相关专家缺失论证存在项目失败风险论证报告论证报告是否有研发部门负责人和专家签字1.4研发预算研发部门根据项目需求和审核结果编制项目预算研发部门缺乏项目研发经费项目年度预算表研发项目预算表是否有研发部门负责人签字1.5审批管理层审批研发项目年度预算公司管理层审批缺失导致监管缺位研发项目年度预算审批表研发项目年度预算审批表是否有管理层签字二启动以及实施2.1项目启动项目启动前需求部门提交项目启动申报表到研发部门需求部门研发项目错失申报时机导致公司利益受损项目启动申请表项目启动申请表是否有需求部门负责人签字2.2预算控制